¿Cuándo debo emitirlo?

Existen tres principales casos en los que debe emitirse este complemento:

• Cuando el pago se realice en parcialidades.
• En caso de recibir un pago en una sola exhibición, pero que éste sea cubierto en un plazo posterior al momento de expedición de la factura (Método de pago PPD - Pago en Parcialidades o Diferido).
• Cuando el pago sea a crédito y se realice en una fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente (Método de pago PPD - Pago en Parcialidades o Diferido).

En cualquiera de estos casos, el comprobante debe emitirse a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se realizó el pago.

Procedimiento

1. Buscar la factura a pagar ya sea, mediante las herramientas de búsqueda o en el listado de las facturas.

   

2. Una vez localizada la factura, dar clic en el botón $.

   

3. Se abrirá la pantalla de "Recepción de Pago", en la cual se deberá capturar la información del CFDI de pago.

   

   3a. En caso de que sea un pago que se dividirá entre varias facturas, se deberá seleccionar el botón +.

   

   Se abrirá la ventana Búsqueda de Pagos donde se deberá realizar la búsqueda del pago. Una vez seleccionado, dar clic en el botón azul de la columna Acciones para ligarlo a la factura. Se agregará a la ventana anterior de Recepción de Pago.

   

4. Una vez que se han completado los campos necesarios se deberá dar clic en el botón de Guardar. Se mostrará en la ventana de Búsqueda de Documentos (Facturación) y aparecerá con el Estatus de Pagada.

   

   De igual manera, se mostrará el mensaje Factura creada correctamente y aparecerá en la ventana Búsqueda de Documentos (Pago Emisión).

   

¿Que sigue?

Cancelar un CFDI de Pago