<aside> 👉 Agregar una orden de compra para el portal de proveedores desde la plataforma.

</aside>

Procedimiento

1. Buscar el proveedor al cual se le agregará la orden de compra y dar clic en el botón Agregar.

   

2. Se abrirá la pantalla de Nueva Orden de Compra.

   a. Si se desea subir las ordenes de compra individualmente, en la pestaña Manual se deberá capturar la información de la orden de compra y al finalizar dar clic en Guardar.

   

   b. Si se desea subir más de una orden de compra, se puede realizar de manera masiva en la pestaña Masivo donde se deberá descargar el template y capturarlo con la información, para posteriormente subirlo. Para finalizar dar clic en Guardar.

   

3. Se guardará la orden de compra, aparecerá el mensaje "Orden de compra generada"  y la nueva orden de compra aparecerá en la pantalla de Ordenes de Compra.

   

Editar

En caso de que se requiera editar una orden de compra, se deberá realizar lo siguiente:

1. Dar clic en el botón azul Editar de la columna Acciones de la orden de compra que se editará.

   

2. Una vez finalizada la edición, dar clic en Guardar, se mostrará el mensaje: "Orden de compra actualizado correctamente" y aparecerá en la pantalla de Ordenes de Compra con la información actualizada.

   

Desactivar

Si se desea desactivar una orden de compra para evitar que se suban más facturas:

1. Buscar la orden de compra a desactivar y dar clic en el botón rojo de la columna Acciones.

   

2. Se abrirá la ventana de Confirmación requerida, dar clic en el botón: Sí.

   

3. Se desactivará la orden de compra seleccionada y se mostrará el mensaje: "Se desactivo correctamente la orden de compra".

   

Activar

En caso de que se requiera activar nuevamente la orden de compra para que se le puedan subir más facturas:

1. Buscar la orden de compra a activar y dar clic en el botón verde de la columna Acciones.

   

2. 2. Se abrirá la ventana de Confirmación requerida, dar clic en el botón: Sí.