<aside> 👉 Agregar facturas con orden de compra y sin orden de compra en el portal de proveedores - proveedores.

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Procedimiento

Con Orden de Compra

1. Ir al menú Ordenes de Compra, dar clic en la opción: Lista.

   

2. Se desplegará una lista de las ordenes de compra disponibles, donde se deberá seleccionar la orden correspondiente a la factura y posteriormente dar clic en el botón Agregar Factura.

   

3. Se abrirá la ventana de Facturas.

   

   a. Si es una factura que no está registrada, en la pestaña Portal se deberán subir los archivos solicitados. Posteriormente dar clic en Guardar.

   

   b. En caso de que la factura ya esté registrada en el portal (al finalizar este artículo se explican las posibles razones): se deberá capturar la información solicitada en la pestaña Buzón, dar clic en el botón Buscar y una vez encontrada dar clic en Guardar.

   

4. Aparecerá el mensaje: "Factura registrada" y en la pantalla de Ordenes de Compra aparecerá la factura subida.

   

Sin Orden de Compra

1. En la pantalla Búsqueda de Documentos dar clic en el botón Agregar Factura.

   

2. Se abrirá la ventana de Facturas, en la cual se deberán subir los archivos.

   

   a. Si es una factura que no está registrada, en la pestaña Portal se deberán subir los archivos solicitados. Posteriormente dar clic en Guardar.

   

   b. En caso de que la factura ya esté registrada en el portal (al finalizar este artículo se explican las posibles razones): se deberá capturar la información solicitada en la pestaña Buzón, dar clic en el botón Buscar y una vez encontrada dar clic en el botón Guardar.

   

3. Aparecerá el mensaje: "Factura registrada" y en la pantalla Búsqueda de Documentos aparecerá en el listado la factura subida.

   

Agregar archivos adicionales

Si por algún motivo fuera necesario agregar algún archivo adicional a una factura:

1. En la pantalla Búsqueda de Documentos se deberá buscar la factura a la cual se le agregará el archivo adicional.

   

2. Dar clic en el botón Archivos de la columna acciones.

   

3. Se abrirá la ventana Archivos en la cual se deberá subir el archivo.

   

4. Al finalizar clic en el botón de Guardar. Aparecerá el mensaje: "Archivos actualizados" y el nuevo archivo estará disponible en el portal.

   

¿Por qué mi factura aparece ya en el portal de proveedores?